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索引号:
113308810026310171/2020-131664
公开类别:
主动公开
发布机构:
市营商办
成文日期:
2020-11-10
发文字号:
公开内容:
决策公开


江山市营商环境建设办公室2020年部门预算

一、江山市营商环境建设办公室概况

(一)主要职能

1.贯彻执行营商环境建设、“最多跑一次”改革方面的法律法规规章,落实市委、市政府关于优化营商环境、深化“最多跑一次”改革、行政审批制度改革的工作部署,研究提出全市优化营商环境建设、深化“最多跑一次”改革和行政审批制度改革的建议。

2.负责拟订全市营商环境建设、“最多跑一次”改革和行政审批制度改革工作规划、年度计划、专项计划以及相关政策措施并组织实施。

3.负责市行政服务中心的规范化建设,统筹推进市行政服务中心制度建设、事项进驻、人员管理、受理协调及日常考评 等工作。组织指导、监督检查市行政服务中心各分中心和各乡镇 (街道)便民服务中心建设工作。负责“一窗受理”审批事项的收件受理、按责分办、统一出件。

4.负责统筹推进浙江政务服务网江山平台行政权力运行系统及相关政务服务平台建设与应用,组织指导、监督检查全市各部门、乡镇(街道)政务服务信息化建设工作。

5.负责统筹推进全市政务服务标准化工作,并加强监督检查。

6.负责统筹推进信用江山建设。拟订社会信用体系建设的有关规划和政策,推动并参与制定相关规范性文件。组织实施 信用标准和技术规范,负责信用信息平台维护,促进信用信息资源整合与运用。

7.负责统筹推进“双随机、一公开”,规范事中事后监督管理。负责“双随机”抽查监管的协调推进、跟踪督促和检查考核工作,推动抽查信息公开和结果运用。

8.负责全市营商环境、“最多跑一次”改革督查工作,组织开展日常督促检查和重大专项督查,并督促整改落实发现的突出问题,总结、宣传经验做法。

9.牵头营商环境评价工作,建立健全营商环境考核评价机制,提出评价结果运用建议。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,江山市营商环境建设办公室预算包括:单位本级预算、所属江山市社会信用服务中心预算,市社会信用服务中心与机关合并办公,财务不独立。

江山市营商环境建设办公室内设综合科、业务科、督查科等3个科室。核定编制7名(行政编制7名),实有在职人员6人,离休人员0人,退休人员0人,编外用工18人。

江山市社会信用服务中心预算核定编制7名,实有在职5人,离休0人,退休0人,编外用工0人。

二、江山市营商环境建设办公室2020年部门预算安排情况说明

(一)关于江山市营商环境建设办公室2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,江山市营商环境建设办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。我办2020年收支总预算911.62万元。

(二)关于江山市营商环境建设办公室2020年收入预算情况说明

我办2020年收入预算911.62万元,其中:一般公共预算拨款收入911.62万元,占100%。政府性基金预算拨款0万元,占0%;国有资本经营预算拨款0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。

(三)关于江山市营商环境建设办公室2020年支出预算情况说明

我办2020年支出预算911.62万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出862.48万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出23.33万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出25.81万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出230.19万元,占25.3%;日常公用支出29.63万元,占3.2%;项目支出651.8万元,占71.5%。事业单位经营支出XX万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%。结转下年0万元。

(四)关于江山市营商环境建设办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

我办2020年财政拨款收支总预算911.62万元。收入包括:一般公共预算911.62万元;支出包括:包括一般公共服务支出862.48万元、社会保障和就业支出23.33万元、住房保障支出25.81万元。

(五)关于江山市营商环境建设办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我办2020年一般公共预算当年拨款911.62万元,比2019年执行数减少1811.41万元,主要是1.减少政府性基金预算财政拨款收入757.08万元;2.减少其他收入225.14万元;3.2018年我办搬迁万商城办公,对万商城5号楼进行装修改造,2019年装修余款拨付600万元,2020年拨付200万元,2020年较2019年预算减少400万元;4.原下属事业单位江山市公共资源交易中心划转至市监管办,2019年预算包括市公共资交易中心的预算,2020年该单位的预算资金不再计入我单位。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出862.48万元,占94.6%;社会保障和就业(类)支出23.33万元,占2.6%;住房保障(类)支出25.81万元,占2.8%;。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)862.48万元,主要用于在职职工工资福利的支出;编外用工工资福利的支出;行政服务中心大厅运行费用的支付;行政服务中心搬迁改造工程款的支付;“最多跑一次”改革经费的支付。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)15.55万元,主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)7.78万元,主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)25.81万元,主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

(六)关于江山市营商环境建设办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

我办2020年一般公共预算基本支出259.82万元,其中:

人员经费230.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助; 

日常公用经费29.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于江山市营商环境建设办公室2020年政府性基金预算支出情况说明

我办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于江山市营商环境建设办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我办2020年“三公”经费预算数为6万元,比2019年执行数减少0.7万元,下降11%,具体如下:

公务接待费:2020年安排公务接待费预算6万元,比上年执行数下降11%。主要用于接待各地行政服务中心来客及招商引资来客等支出。减少的主要原因是我单位将严格控制公务接待费的支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年市营商环境建设办公室本级机关及下属市社会信用服务中心事业单位运行经费财政拨款预算29.63万元,比2019年预算增加5.15万元,增长17%,主要是2020年行政定额经费增加。

2.政府采购情况

2020年我办没有政府采购预算。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,我办所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年我办预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2020年我办对所有预算项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款651.8万元。

(1)行政服务中心办公场所装修项目。

资金安排情况:一般公共预算拨款200万元;

项目绩效目标:原市行政服务中心搬迁至万商城办公后,共有36个部门窗口进入大厅办公,原社保分中心、出入境分中心、国地税分中心均合并进入万商城办公,目前共1363项事项可以在中心办理,实现“最多跑一次”有1359项,除涉及省规定不宜进驻中心的13项,1350项进入中心,实现中心之外无权力,最多跑一次事项全覆盖。

(2)行政服务中心大厅工作经费项目。

资金安排情况:一般公共预算拨款341.8万元;

项目绩效目标:原市行政服务中心搬迁至万商城办公后,共有36个部门窗口进入大厅办公,原社保分中心、出入境分中心、国地税分中心均合并进入万商城办公,市营商办为大厅窗口工作人员提供保安、保洁、食堂等服务,并通过租赁花卉等方式,提升大厅形象,全力打造“最温暖大厅”、提供“最温暖服务”。

(3)“最多跑一次”改革工作经费项目。

项目绩效目标:原市行政服务中心搬迁至万商城办公后,共有36个部门窗口进入大厅办公,原社保分中心、出入境分中心、国地税分中心均合并进入万商城办公,目前共1363项事项可以在中心办理,实现“最多跑一次”有1359项,除涉及省规定不宜进驻中心的13项,1350项进入中心。为打通“最多跑一次”改革最后一公里,实现打印机下岗,大厅窗口为群众提供免费邮寄、免费打印等业务,进一步提升群众满意率。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位职业年金缴费支出06(项)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项)指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指一般公共服务支出项目。


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