当前位置:首页
> 政务公开平台 > 四都镇 > 财政信息 > 部门财政预决算
索引号:
11330881002630604H/2020-01524
公开类别:
主动公开
发布机构:
四都镇
成文日期:
2020-02-12
发文字号:
公开内容:
结果公开
标题:
关于四都镇2019年财政预算执行情况及2020年财政预算草案的报告

关于四都镇2019年财政预算执行情况及2020年财政预算草案的报告

关于四都镇2019年财政预算执行情况及2020年财政预算草案的报告

在2020年1月 19日四都镇第十七届人民代表大会第七次会议上

郑天亮

各位代表:

我受镇政府委托,书面向大会报告2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告,请予审议,并请列席人员提出意见和建议。

2019年,在镇党委、政府的直接领导和镇人大主席团的监督指导下,以经济建设为中心,以财源建设为重点,按照党委、政府各项工作部署和要求,坚持稳增长、调结构、惠民生、保运转的原则,加大对教育、农业、社会保障、农房管控、基础设施建设等民生领域的投入。财政运行保持基本平稳,当年实现了收支平衡、略有节余,确保了我镇经济和社会各项事业的快速发展。

一、2019年预算执行情况

(一)2019年完成财政税收总收入4957万元,分项收入的情况是:

1.地方财政收入完成2726万元,完成年度计划105.2%。其中:个人所得税40%部分21万元, 增值税50%部分 1573万元,城建税228万元,资源税 132万元,地方两税354万元,企业所得税40%部分(国)417万元。

2.上划中央收入2231万元,其中;增值税50%部分1573万元,企业所得税60%部分626万元,个人所得税60%部分32万元。

(二)2019年财政总收入8339.06万元

1.一般公共预算收入完成3308.75万元,完成预算的122.55%,具体镇财政收入执行情况如下:

(1)镇财政体制预算收入完成1509.05万元。其中:体制拨款699.54万元;超收分成123.26万元;追加拨款686.25万元。

(2)上级补助收入112.92万元。主要是网格员以奖代补、农林水补助经费。

(3)非税收入完成1654.58万元。主要是市重点垦造项目工作经费奖励900万元;矿区安全隐患治理350万元;土地整治项目结余资金转作收入106.01万元;大湖山庄国有土地出让转作收入200万元等收入。

(4)其他收入完成32.20万元,主要是指利息收入、报名资料费等其他收入。

2.专项收入5030.31万元。

(1)小城镇环境综合整治326万元

(2)土地整治项目3073.74万元

(3)水利建设项目243.56万元

(4)农村生活污水治理18.49万元

(5)江山港流域综合治理42.52万元

(6)一事一议和扶持村集体经济216万元

(7)工业园区开发200万元

(8)农房管控和一户多宅补助206.95万元

(9)杭衢高铁建设项目653.05万元

(10)乡村振兴党建示范带建设50万元

(三)2019年财政总支出9486.20万元

1.一般公共预算支出3392.68万元,完成年初预算支出的125.65%。本年收支相抵结余-83.93万元,累计结余43.26万元。主要支出项目的完成情况是:   

(1)行政管理费支出1507.63万元。(其中公务接待费9.05万元;培训费3.20万元;会议费3.98万元。)

(2)农、林、水事业费支出226.77万元。指农口各员人员经费。

(3)抚恤和社会救济事业费支出130.26万元。其中:在乡复员、复退军人生活补助51.96万元,义务兵优待金43.80万元,其他农村生活救助34.5万元。

(4)文化、教育、卫生事业费支出90.24万元,其中:文化、体育事业费支出共25.34万元,计划生育事业费支出47.88万元,教育事业费支出22.02万元。 

(5)公共事业费支出700.48万元。(其中:集镇卫生保洁32.4万元、小城镇环境综合整治588.54万元、网格员以奖代补30.02万元,其他公共事业费支出49.52万元。)

(6)对村级组织转移支付483.06万元。其中“一事一议”财政奖补资金60万元;扶持村级集体经济36万元,红动物业电商补助120万元,其他对村民委员会和党支部补助267.06万元。

(7)其他部门事业费支出49.08万元。其中:统计信息事业费支出17.06万元;财政事业费支出32.02万元。

(8)园区支出205.16万元。

2.专项支出6093.52万元。

(1)小城镇环境综合整治1000.54万元

(2)土地整治项目3559.62万元

(3)水利建设项目287.43万元

(4)农村生活污水治理220.45万元

(5)江山港流域综合治理43.35万元

(6)农房管控和一户多宅补助176.28万元

(7)杭衢高铁建设项目578.85万元

(8)乡村振兴党建示范带建设227万元

(四)2019年的主要工作回顾

1.抓财源建设,促进财政收入的稳步增长。一是加快推进园区建设,大力培植税源; 二是以重点骨干企业科技投入为抓手,积极向上争取基础设施补助; 三是盘活矿山资源,增加财政收入。

2.完成全镇固定资产清产核资工作。共核查出账外资产3669.88万元,其中:土地使用权287.90万元,房屋建筑物349.93万元,公共基础设施12.43万元,林地3019.62万元,防止资产流失。

3.强化财政职能,接受财政监督管理。按照新《预算法》要求,扎实开展财政存量资金清理工作,实行全口径预算管理,建立健全预算管理体制。同时,建立政府性债务管理风险预警机制,切实防范债务风险。

4.优化支出结构,保障民生重点需要。坚持量入为出,量力而行,围绕中央八项规定精神,进一步完善资金管理制度,严格管控“三公”经费等公务支出;严格公务卡结算制度,提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性;严格管理政府采购和购买服务,自觉接受人大和社会各方面监督;助推村级“一事一议”财政奖补工作的开展,积极申报了埠头村白改黑“一事一议”财政奖补项目,共补助资金120万元,有力地推动了农村公益事业的开展。

5.做好单位内部审计工作。为进一步加强政府投资项目管理,年度内通过公开招标确定了三家预算、结算代理单位,实行管审分离。同时,对设计、测绘、监理也各招了三家,规范了项目建设程序,并建立由内审人员送审制度。

6.配合做好村级“三资”管理工作。全镇村民小组对公账户全部开设,并实行由村代理。

在充分肯定2019年财政工作取得成绩的同时,我们也清醒地认识到,我镇财政运行管理工作中还存在一些突出矛盾和问题,主要表现在:一是调整财政收入结构的任务很重,难度较大;二是财政支出压力依然突出,保运转、保民生压力较大;三是支持发展方式有待改进,资金使用绩效需进一步提高;四是财政管理有待加强,监督和激励机制待完善。对这些问题,我们将引起高度重视,并将通过认真分析和研究,采取有力措施加以解决和改进。

二、2020年预算草案

2020年,全镇财政工作和预算安排将严格按照新《预算法》要求,依照“以收定支,保证重点,兼顾一般,收支平衡”的总体思路,紧紧围绕镇党委、政府决策部署和人大会议确定的目标,坚持勤俭节约、过紧日子思想,从严从紧编制预算。充分发挥财政职能作用,盘活用好财政存量资金,坚持稳中求进工作方法,推行预算信息公开,加大资金监管力度,提高财政资金使用效益,着力培植壮大财源,优化财政支出结构,保证重点支出需要。

根据上述指导思想和2020年我镇经济发展主要指标,现将我镇2020年的财政预算收入安排如下:

(一)财政税收总收入预算5500万元,主要是:

1.地方财政收入3000万元

2.上划中央收入2500万元

(二)镇财政总收入预算12500万元。

1.一般公共预算收入为3500万元。其中:体制结算及预算追加收入1700万元;上级补助收入150万元;非税收入1600万元(大湖山二期出让返还、土地整治专项资金调作收入);报名及利息收入等其他收入50万元。

2.专项资金安排9000万元。包括:

(1)农林水建设项目500万元

(2)小城镇整治建设200万元

(3)污水零直排治理300万元

(4)土地整治项目5000万元

(5)园区土地出让500万元

(6)公路大中修工程项目150万元

(7)乡村振兴党建示范带建设300万元

(8)镇机关宿舍楼改造1000万元

(9)集镇南街改造提升350万元

(10)四都至水碓头农村公路联网300万元

(11)农房管控风貌提升整治和拆后利用300万元

(12)电商综合市场100万元

(三)镇财政总支出预算安排11950万元。

1.一般公共预算支出安排3450万元。其主要支出情况是:

(1)行政管理费支出1600万元。其中:人大工作经费5万元,妇联2万元,退役军人服务站10万元,政府采购安排150万元。

(2)农、林、水事业费支出300万元。其中:森林消防经费18万元;松材线虫防治经费8万元;动物防疫经费2万元。

(3)抚恤和社会救济事业费150万元。其中:民政救灾专项资金3万元。

(4)文教卫事业费100万元。其中:文化卫生事业费32万元;计生事业费25万元;教育事业费30万元;体育活动经费3万元;残联3万元;禁毒5万元;团组织工作经费2万元。

(5)公共事业费支出800万元。包括小城镇环境卫生整治700万元,公共安全、综治5万元;集镇综合执法建设30万元,卫生保洁35万元、公路养护20万元等。

(6)村级组织转移支付450万元。其中“一事一议”财政奖补资金150万元;扶持村级集体经济100万元,其他对村民委员会和党支部补助200万元。

(7)其他部门事业费50万元。

2.专项支出8500万元。

(1)农林水建设项目400万元(傅筑园二级电灌100万元;儒村水库沿山渠渠道修复150万元;塘爆山电灌延伸工程90万元;挡土墙、堰坝水毁工程60万元)

(2)污水零直排治理350万元

(3)土地整治项目4000万元

(4)园区三期配套工程 350 万元。(市政配套工程190万元;园区双溪路修建100万元;路灯亮化40万元;桔海路灌排渠修建20万元)

(5)公路大中修工程项目150万元(山坑公路桥梁重建100万元;前岭至水碓头道路修复30万元;湖石道路修复20万元)

(6)乡村振兴党建示范带建设300万元

(7)镇机关宿舍楼改造800万元

(8)集镇南街改造提升500万元

(9)四都至水碓头农村公路联网500万元

(10)全域土地整治350万元(前岭、金山土地绿化和示范点100万元;八个村土地开发生态修复200万元;江北“一村万树”项目50万元)

(11)农房管控风貌提升整治和拆后利用500万元

(12)电商综合市场300万元

三、2020年财政工作的主要任务

(一)积极开拓创新,加大财源培植力度。围绕镇中心工作,牢固树立经济发展观,充分发挥财政职能作用,创新服务举措,努力培植财源。一是支持重点项目建设。继续加大力度,加快园区土地交付使用及项目落地,使之尽快形成产能;完成杭衢高铁四都段土地征迁安置工作和衢州、省对傅筑园等村垦造耕地项目验收;二是充分发挥现有产业和企业优势,抓好扶持引导,扩大生产能力,加快企业规模化建设;三是加大服务力度。镇财政办将主动配合税务部门做好个人所得税代扣代缴、土地使用税的企业用地信息反馈,壮大税收收入;四是着力开拓盘活存量资产,推进大湖山二期、泉目塘国有土地出让,壮大财政实力,确保完成全年财政收入任务。

(二)强化约束预算支出。要树立过紧日子思想,切实加强支出管理,财政一般性支出比上年度压缩5%。坚持 “统筹兼顾,突出重点,量力而行,讲究绩效”原则,合理安排日常运转支出,保障工资性支出,重点保障镇党委、政府重大决策部署和重点支出所需资金。积极向市财政申报前岭村、上峰村的道路硬化“一事一议”财政奖补项目,完成金山、埠头、双溪等村“一事一议”和扶持村级集体经济项目绩效评估,争取更多财政奖补资金投入到幸福乡村建设。

(三)深化财政改革,全面提高财政资金效能。不断创新管理理念,全面落实改革举措,树立为民理财观念,提升依法管理能力。一是完善预算管理体系。推进预算体系建设,将政府所有收支全部纳入预算管理,进一步细化政府预决算内容,并将所有预决算内容在政府网站公开。二是强化财政监督管理。继续加强财政对各项建设补助资金的管理,要加强事前、事中、事后全方位监督。要从严控制“三公”经费支出,做到逐年减少不反弹。 

(四)要继续加强内部管理,促进财政职能转变。一是当好领导的参谋,不断完善财政、财务管理制度。勤俭节约,增收节支,促进财政支出结构的优化和调整。二是认真执行《江山市小微权力清单》,进一步完善“村账镇代理”和“组帐村管”的管理制度,加强对村报账员业务指导和监督。三是要进一步开展职业道德教育,不断提高财政干部的道德修养和政治素质,努力建设一支清廉、务实、高效的财政干部队伍。

各位代表,全面完成2020年的财政工作,任务繁重,在新的一年里,我们决心在镇党委、政府的正确领导下,在人大的依法监督和大力支持下,与时俱进,开拓创新,努力完成各项财政工作任务,为四都经济社会发展做出更大的贡献。

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统