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11330881MB159359X3/2019-127969
公开类别:
主动公开
发布机构:
市文化广电旅游局
成文日期:
2019-09-01
发文字号:
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江山市博物馆2018年度部门决算

一、江山市博物馆概况

(一)部门职责

1、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规,增强全民族全社会的文物保护意识。

2、负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、鉴定、登编、修复、保管、陈列、展示,充实博物馆展品的内容,提高展品的内涵。

3、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施,防火、防盗、防虫、防霉,确保文物安全。

4、做好馆藏文物、野外文物的研究与对外宣传工作,发掘我市文物的内在价值,提升我市文物工作在市外的知名度。
  5、对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

6、举办文物、自然类、民俗类、艺术类等展出,发挥宣传窗口作用,为县域经济发展服务,推动我市旅游业发展。

7、对各个时期遗址、历史建筑物进行保护,防止文物非法流通,打击文物犯罪活动,创造健康有序的文物保护环境。

8、主持或协助上级文物主管部门对特定的地下文物实行抢救性发掘与保护。

9、做好全市文物保护单位的申报、保护、管理、维修、开发指导。

博物馆的职能随着社会进步和改革深入尚在不断变更和丰富之中。

(二)机构设置

从预算单位构成看,江山市博物馆部门决算包括:本级决算(包括江山市文物保护管理所)。

江山市博物馆内设办公室、保管部、陈列部、保卫科4个科室。核定事业编制9名,实有在职人员8人,退休人员2人,编外用工14人。

二、江山市博物馆2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、江山市博物馆2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

江山市博物馆2018年度收、支总计641.34万元,与2017年度相比,收、支总计增加346.14万元,增长117%。主要原因是:2018年由文化广电新闻出版局拨入野外文物保护单位标志碑设立和维修设计专项经费。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计628.55万元;包括财政拨款收入299.42万元(其中,一般公共预算299.42万元, 政府性基金预算0万元),占收入合计47.6%;事业收入0万元,占收入合计0%;专户资金0万元,占收入合计0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入329.13万元,占收入合计52.4%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计299.42万元,其中基本支出232.68万元,占77.7%;项目支出66.74万元,占22.3%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计312.21万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加17.01万元,增长6%。主要原因是:免费开放中设备维修维护等费用增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出299.42万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加25.22万元,增长8.4%。主要原因是:免费开放中设备维修维护等费用增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出299.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出266.02万元,占88.85%;社会保障和就业(类)支出20.6万元,占6.88%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出12.8万元,占4.27%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为351.62万元,支出决算为299.42万元,完成年初预算的85%,主要原因是部分项目推迟至2019年执行。其中:

文化体育与传媒支出(类)文物(款)文化展示及纪念机构(博物馆)(项) 2018年年初预算为318.22万元,2018年支出决算为266.02万元,完成年初预算的84%,决算数小于预算数的主要原因部分项目推迟至2019年执行。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年年初预算为14.71万元,2018年支出决算为14.71万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年年初预算为5.89万元,2018年支出决算为5.89万元,完成年初预算的100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年年初预算为12.8万元,2018年支出决算为12.8万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出232.68万元,其中:

人员经费215.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费17.13万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.5万元,支出决算为2.78万元,完成预算的79.4%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照有关财务及内控制度,严格控制。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元;公务接待费支出决算为2.78万元,占100%,与2017年度相比,减少0.18万元,下降6%,主要原因是按照有关财务及内控制度,严格控制。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为3.5万元,支出决算为2.78万元,完成年初预算的79%。主要用于兄弟单位业务往来、引进临时展览和联系布展等接待支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,量入为出,按照有关财务及内控制度,严格控制。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待35批次,累计150人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出2.78万元,主要用于兄弟单位业务往来、引进临时展览和联系布展等接待支出。接待150人次,35批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,江山市博物馆2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

博物馆免费开放项目绩效自评综述,预算数58万元,执行数56.74万元,完成预算98 %。主要产出和效果:全年免费开放天数达300天以上,全年展厅使用率大于90%,展览参观观众达 23万余人次,其中市内中小学生5万余人次,外地旅游观光团157批次。主要支出是维护费21.34万元,占总支出数的38%;水电费22万元,占总支出数的39%;物业费劳务费等10.29万元,占总支出数的18%。
      基本公共文化服务临时展览(博物馆)项目绩效自评综述,预算数10万元,执行数10万元,完成预算数100%。主要产出和效果:引进临时展览7个,培训小小讲解员22人,培训5班次,课程数3门。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(无)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出0万元,主要原因是博物馆属于事业单位,无机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0.44万元,其中:政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.44万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0.44万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,江山市博物馆共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):指反映文化文物系统所属的博物馆支出。

14. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指基本公共文化服务补助支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附表:博物馆1-10.XLS

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