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11330881002630655R/2020-135004
公开类别:
主动公开
发布机构:
廿八都镇
成文日期:
2020-09-07
发文字号:
公开内容:
结果公开


江山市廿八都镇人民政府2019年度部门决算

一、江山市廿八都镇人民政府概况

(一)部门职责

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订适合本镇实际的具体政策措施,并有效地组织实施。

2、组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。

3、按照《企业法》,指导企业转换经营机制和建立现代企业制度,加快我镇工业和第三产业发展;完善统分结合的双层经营体制,发展村级集体经济。

4、负责组织编制本镇建设的总体规划,并组织实施,抓好本镇建设用地的规划管理工作。

5、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作;负责本镇社会治安综合治理,维护社会稳定。

6、编制本镇财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作。

7、完成市政府交办的其他工作任务

(二)机构设置

从预算单位构成看,廿八都镇部门预算包括:本级预算即一级预算单位1个,属于单户表。本单位内设九个办公室,分别是:党建工作办公室、综合督考办公室、综合信息指挥室、社会治理办公室、农业农村办公室、经济发展办公室、生态文旅办公室、财政管理办公室、政务服务中心。核定编制47名(行政编制24名,事业编制23名),实有在职人员45人,编外用工5人。

二、江山市廿八都镇人民政府2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、江山市廿八都镇人民政府2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,836.99万元,与2018年度相比,收、支总计减少185.42万元,下降9%。主要原因是:一事一议项目减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,836.99万元;包括财政拨款收入851.82万元(其中,一般公共预算811.82万元,政府性基金预算40万元),占收入合计46.37%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入985.16万元,占收入合计53.63%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,836.99万元,其中基本支出1,616.71万元,占88.01%;项目支出220.27万元,占11.99%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计851.82万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计减少502.05万元,下降37%。主要原因是:一事一议项目减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出811.82万元,占本年支出合计的44.19%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少542.05万元,下降40%。主要原因是:一事一议项目减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出811.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出401.31万元,占49.43%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出7.43万元,占0.91%;社会保障和就业(类)支出87.41万元,占10.77%;卫生健康(类)支出7.38万元,占0.91%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出308.3万元,占37.98%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1400万元,支出决算为811.82万元,完成年初预算的57.9%,主要原因是一事一议项目减少。其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2019年年初预算为783.5万元,2019年支出决算为811.82万元,完成年初预算的104%,主要原因是人大经费列入该项经费以及人员工资、公积金和社保基数的调整增加。

2、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)信息事务(项)。2019年年初预算为10万元,2019年支出决算为7.64万元,完成年初预算的76%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行、事业运行(项)。2019年年初预算为35万元,2019年支出决算人员变动。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。2019年年初预算为20万元,2019年支出决算为16.56万元,完成年初预算的83%,决算数于预算数基本持平。

5、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事物(款)其他群众团体事务支出(项)。2019年年初预算为67万元,2019年支出决算为25.43万元,完成年初预算的37%,决算数与预算数基本持平。

6、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为9万元,2019年支出决算为8.98万元,完成年初预算的99.7%,决算数与预算数基本持平。

7、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政事务(项)。2019年年初预算为9万元,2019年支出决算为9.1万元,完成年初预算的101%,决算数与预算数基本持平。

8、文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)。2019年年初预算为10万元,2019年支出决算为7.4万元,完成年初预算的70%,决算数大于预算数的主要原因人员工资的增加。

9、社会保障和就业支出(类)抚恤、其他生活救助(款)义务兵优待、其他优抚支出、其他农村生活救助(项)。2019年年初预算为78万元,2019年支出决算为87.4万元,完成年初预算的112%,决算数与预算数基本持平。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育(款)其他计划生育支出(项)。2019年年初预算为20万元,2019年支出决算为7.3万元,完成年初预算的36.5%,决算数小于预算数的主要原因岗位人员变动。

11、农林水支出(类)农业(款)事业运行、科技转化与推广服务、统计监测与信息服务、对高校毕业生到基层任职补助(项)。2019年年初预算为85万元,2019年支出决算为87万元,完成年初预算的102%,决算数与预算数基本持平。

12、农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项)。2019年年初预算为31万元,2019年支出决算为32.5万元,完成年初预算的104.8%,决算数与预算数基本持平。

13、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。2019年年初预算为8万元,2019年支出决算为8.5万元,完成年初预算的106%,决算数与预算数基本持平。

14、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助、其他农村综合改革支出(项)。2019年年初预算为76万元,2019年支出决算为180万元,完成年初预算的236.8%,决算数大于预算数的主要原因是一事一议项目支出增加,对村民委员会和村党支部支出增加,红色物业园支出增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出631.55万元,其中:

人员经费554.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金补贴、其他对个人和家庭支出。

公用经费77.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出40万元,与年初预算数持平。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加40万元,增长100%。主要原因是:红色物业园支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出40万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出40万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为40万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。年初预算为40万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

(八)2019年度 “三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出预算为22万元,支出决算为21.31万元,完成预算的96.8%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行上级政策,从严控制经费支出

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,与上年持平;公务接待费支出决算为21.31万元,占100%,与2018年度相比,与上年持平,主要原因是按照相关规定严格控制三公经费支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费预算数为22万元,支出决算为21.31万元,完成预算的96.8%。主要用于接待接待上级部门人员及招商引资等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行上级规定,减少不必要的接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待423批次,累计3,807人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出21.31万元,主要用于接待接待上级部门人员及招商引资等支出。接待3,807人次,423批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,江山市廿八都镇人民政府组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金50万元,占一般公共预算项目支出总额的6.2%。

组织对江山市廿八都镇周村村高峰公路徐罗段路面硬化工程、江山市廿八都镇浮盖山村道路硬化工程开展了部门评价,涉及一般公共预算支出50万元,从评价情况来看受益农户达618户,2041人,共硬化了2498米,方便了农户出行,群众满意度≥90%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

江山市廿八都镇人民政府在2019年度部门决算中反映江山市廿八都镇周村村高峰公路徐罗段路面硬化工程、江山市廿八都镇浮盖山村道路硬化工程绩效自评结果。

江山市廿八都镇周村村高峰公路徐罗段路面硬化工程绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“95”,评价结果确定为优秀。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是项目建设完成情况;二是资金项目投入与管理;三是项目资料收集情况。

江山市廿八都镇周村村高峰公路徐罗段路面硬化工程



序号

考评内容

指标量化评分标准

分值

自评分


1

项目建设完成情况

实施方案可行度

30

30


验收报告

5

5


2

资金项目投入与管理

超过计划投资额度

20

20


筹资比例是否超过总投资的20%

10

5


审计报告

5

5


3

项目资料收集情况

预、决算齐全

10

10


档案管理,项目文件资料齐全、规范

20

20


合计



100

95


江山市廿八都镇浮盖山村道路硬化工程绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“98”,评价结果确定为优秀。项目全年预算数为46万元,执行数为46.7万元,完成预算的101%。项目绩效目标完成情况:一项目建设完成情况;二是资金项目投入与管理;三是项目资料收集情况。

江山市廿八都镇浮盖山村道路硬化工程



序号

考评内容

指标量化评分标准

分值

自评分


1

项目建设完成情况

实施方案可行度

30

30


验收报告

5

5


2

资金项目投入与管理

超过计划投资额度

20

20


筹资比例是否超过总投资的20%

10

8


审计报告

5

5


3

项目资料收集情况

预、决算齐全

10

10


档案管理,项目文件资料齐全、规范

20

20


合计



100

98


3.财政评价项目绩效评价结果。

2019年度无财政评价项目绩效评价

4.部门评价项目绩效评价结果。

周村村通过项目实施,硬化村庄道路约2公里,改变野猪浆自然村多年来泥路脏、乱、差的状况,一方面给村民带来极大便利,提升了村庄整体风貌,获得村民的一致好评;另一方面成为展现基层党组织形象的新窗口。

浮盖山村通过项目实施,硬化村庄道路0.5公里,打通了浮盖山村古溪自然村与205国道之间的道路,既方便了村民的出行,大大缩短了到集镇的时间,获得村民的充分认可;又成为用好财政资金,改善民生的好案例。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出77.35万元,与年初预算数持平。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额12.7万元,其中:政府采购货物支出12.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.7万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额12.7万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,本级及所属各单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是东风牌消防车一辆、三轮消防车一辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

16.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

18.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)指其他统计信息事务支出。

19. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其它财政事务支出(项):指其他财政事务支出。。 

20. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

21.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22.文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)指用于义务兵优待方面的支出。

26.社会保障和就业支出(类)其他农村生活救助(款)其他农村生活救助支出(项)指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

27.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

28.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

29.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

30.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

31.农林水支出(类)农村综合改革(款) 对村级一事一议的补助(项):指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

32.农林水支出(类)农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

33.农林水支出(类)农村综合改革(款) 对村集体经济组织的补助(项):指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

34.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):指其他用于农村综合改革的支出。

35.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

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